2019年龙岩市政协部门预算说明
来源:  日期:2019-02-28 【字号:
  

    2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  市政协部门主要职责:市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。市政协机关承担着为市政协履行职能提供服务、当好参谋的任务,主要职责是负责市政协全体会议、常委会、主席会议、专题会议、专门委员会会议及其他重要会议的组织服务工作;组织开展统一战线和人民政协理论、政策的研究,协调和组织市政协的对内对外宣传;组织市政协委员围绕市委、市政府中心工作和人民群众关心的热点、难点问题开展视察、调研,积极主动地向党委、政府提出意见和建议;负责市政协委员提案办理的协调和服务工作;收集反映社情民意;参与市政协委员的协商推荐、届中增补工作;按照市委、市政府统一部署,做好各类挂钩帮扶工作;联系龙岩市各民主党派、工商联和政协其他参加单位;联络港澳台侨胞和其他爱国人士,增进友谊,凝聚民智、民力,服务龙岩经济社会发展。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市政协部门包括8个专门委员会和办公室、委员工作室两个综合办事机构,其中:办公室内设人秘科、综合科、信息科、行政科;下属事业单位1个(龙岩市人民政协理论研究中心)。列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  8080.cc香港正版资

  财政拨款

  55

  52

  龙岩市人民政协理论研究中心

  财政拨款

  7

  4

  三、部门主要工作任务

  2019年,政协部门主要任务是:按照全国政协、省政协的部署和市委的要求,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,牢牢把握加强和改进政协工作的鲜明主题,牢牢把握加强政协系统党的建设的时代特征,牢牢把握建言出力高质量发展落实赶超的职责使命,牢牢把握加强政协自身建设的内在要求,着力在党的建设、协商议政、履职为民、自身建设等方面提质增效、创新发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作

  )提升政治站位,在党的建设、理论武装“双重保障”上着力

  把牢正确政治方向。坚持中国共产党的领导,是最重大的政治规矩。要坚守人民政协旗帜鲜明讲政治的本质要求,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致,自觉接受中共龙岩市委的领导,严格落实请示报告制度,自觉把党的领导落实到政协工作各方面、全过程。

  持续强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,不断把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想引向深入,持续在学懂弄通做实上下功夫,做到学思用贯通、知信行统一,推动“两学一做”学习教育走深走实。健全党组理论中心组学习、主席会议集体学习、常委会专题学习等制度,在深入持续学、常态长效学、引领带动学上下功夫,切实把强大思想武器转化为委员履职的热情、推动工作的动力、解决问题的利器。

  坚持全面从严治党。按照《中国共产党章程》《中国共产党党组工作条例(试行)》《关于新形势下党内政治生活若干准则》和中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》,全面加强政协系统党的建设,把政协党组的领导核心作用、机关党组织的战斗堡垒作用、党员委员的先锋模范作用凸显出来。贯彻落实中共福建省委“八个坚定不移”具体要求,建立健全党建工作述职考核、定期听取党建工作汇报、研究意识形态工作、规范民主生活会、党员领导干部过双重组织生活以及党组成员联系界别、党员委员联系党外委员、党员常委履职建言点评、“三会一课”等制度,以制度保障党建工作责任落实。在政协全体会议期间和重要调研视察、集中学习培训等活动中,设立临时党组织,实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。

  )服务发展大局,在建言资政、强化引领“双向发力”上着力   

  提高建言资政质量。贯彻落实中共龙岩市委五届八次全会和经济工作会议精神,重点聚焦“一市两区三组团”城乡发展格局、“五基地六产业七景区”产业发展布局,围绕打造闽粤赣边区域经济协同联动发展先行区、践行生态文明思想实验区、军民融合发展示范区、政治坚定作风优良模范区的目标任务,选择事关发展大局、事关民生突出问题开展调研视察、议政建言,为高质量发展落实赶超、全面开启我市新时代改革开放新征程献计出力。加大社情民意信息工作力度,建立健全社情民意信息收集、报送、反馈、督办机制。加强和改进调查研究工作,年底对调研视察报告等进行评估总结。继续落实市政协班子成员挂钩联系重大项目和重点产业制度,为党政中心工作服务。

  强化思想政治引领。继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导各党派团体、各界人士不断增进对中国共产党、对中国特色社会主义、对多党合作和政治协商制度的高度认同,在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想、统一意志、统一步调。鼓励和引导委员“从群众中来、到群众中去”,摸清诉求、正面发声、释疑解惑、维护稳定,把中共龙岩市委的决策部署转化为各界人士的自觉行动。

  增强协商民主实效。完善“政协调研、共同协商、部门回应、政府采纳”的专题协商模式,健全年度协商计划的统筹机制、协商活动的筹备工作机制、协商交流的互动机制、协商成果的运用机制,推动协商民主制度化程序化。适应互联网时代的新要求,把互联网优势同政协协商特色结合起来,探索建立“网络议政”等形式,扩大委员参与面,增强协商互动性。充分发挥“登高访谈”栏目的社会影响力,汇聚更多智慧为龙岩高质量发展落实赶超献计出力。围绕全面推进依法治市,做好参与立法协商的前期调研和准备工作。研究制定加强和改进民主监督工作的意见,探索建立由每个专委会牵头组建12个民主监督小组对对口联系部门或专项工作进行民主监督的制度。

  提升提案办理质效。认真贯彻《政协全国委员会提案委员会关于提高提案质量的意见》,着力在提案的提出要更加注重质量、提案的立案审查要更加严格、提案的服务要更加优化、提案表彰和公开要更加发挥激励引导作用上下功夫,探索建立市、区提案联办机制,完善重点提案市政府领导领衔督办制度和提案办理绩效考评工作,继续开展提案办理“三结合”系统沟通活动,提高提案办理质效。

  发挥统战功能,在增进团结、凝聚人心“双重效果”上着力

  在合作共事中增进团结。更好发挥政协的统战功能,继续促进党派、民族、宗教、阶层、海内外同胞等五大关系和谐。发挥政协平台优势,积极为各党派团体、各界人士履职建言搭建平台、提供舞台,加强与党派团体的联合调研。加强与港澳委员的联系交往,发挥港澳委员在促进港澳发展、密切两岸交流中的重要作用,继续深化与港澳台的民间交流。全面贯彻党的民族宗教政策,协助党委政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心的工作,促进民族团结、宗教和睦、社会和谐。加强与非公有制经济人士的交往,大力弘扬企业家精神,完善异地商会负责同志列席政协全体会议制度,推动构建亲清新型政商关系。

  在履职建言中凝聚共识。在协商议政等活动中加强委员与党政部门的互动交流,营造既畅所欲言、百家争鸣,又理性严谨、依法依规的良好氛围,增进委员对相关部门工作的理解、认同和支持。结合视察调研主题,组织委员以问题为导向,深入基层了解情况,集中反映社情民意,推动各种矛盾问题的解决。更加重视文史资政育人的作用,凝聚各方力量把我市的红色文化、客家文化、生态文化传承好、发展好。

  在丰富活动中凝聚人心。开展庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念人民政协成立70周年、古田会议90周年及新古田会议5周年系列活动。加强市、县政协工作交流,适时举办寓教于乐的文体活动。重视加强政协之友联谊会、龙津墨会工作,发挥其团结联系政协退休老委员、书画工作者的重要作用。继续开展在职党员进社区、党员过政治生日、精准扶贫、文明创建等活动,广泛凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。

  聚焦提质增效,在优化服务、队伍素质“双轮驱动”上着力

  优化服务管理。按照省政协统一部署推进“协云”项目建设,提升履职管理信息化智能化水平。定期对委员进行培训,继续争取全国政协、省政协支持举办专题培训班。突出专委会职能作用,做好视察调研、对口协商、民主监督、联系服务等牵头落实工作,适时组织外出学习考察。发挥委员主体作用,继续办好“政协讲堂”,努力打造成为我市的又一个品牌。加强对县(市、区)政协的指导,建立市、县政协上下联动机制和主席座谈会制度,完善乡镇政协工委(联络组)工作机制,打通政协服务群众的“最后一公里”。

  激励委员履职。建立委员履职管理系统,健全完善“五个一”考评、委员履职档案、委员年度述职等制度,推动形成正向激励和负向压力相结合的履职考核机制。搭建更多履职平台,加强全体会议期间委员大会发言工作。加大对履职成果、委员风采的宣传,开展优秀政协委员、优秀政协提案、优秀调研视察报告、优秀社情民意信息评选表彰活动,激发委员履职积极性主动性。

  狠抓队伍建设。按照“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”要求,进一步加强政协干部和政协委员两支队伍建设,全面提升政治把握、调查研究、联系群众、合作共事四种能力。以机关作风整治为契机,坚决纠正“四风”,抓好巡视整改,完善考核机制,提振队伍精气神和战斗力。深入推进党风廉政建设和反腐败工作,支持驻市政协机关纪检组工作,用好监督执纪“四种形态”,下大力气建制度、立规矩、抓落实,让制度“长牙”、纪律“带电”。定期对专委会工作进行分析、研究,活跃思想,集思广益,推动工作创造性地开展。加强机关效能建设和内部二级绩效考评,争创第十四届省级文明单位,提高市政协机关文明程度和效能建设水平。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,政协部门收入预算为2222.6万元,比上年增加423.79万元,主要原因是人员经费。其中:一般公共预算拨款2222.6万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2222.6万元,比上年增加423.79万元,其中:人员经费(工资福利支出)1289.87万元,对个人和家庭补助支出41.6万元,公用支出203.13万元,项目支出688万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出2222.6万元,比上年增加423.79万元,主要原因是人员经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行1216.57万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

  (二)一般行政管理事务161万元。主要用于日常办公经费贴支出。

  (三)政协会议180万元。主要用于五次三次会议支出。

  (四)委员视察120万元。主要用于委员视察调研支出。

  (五)参政议政227万元。主要用于各委室开展各项业务支出。

  (六)事业运行45.78万元。主要用于事业单位工资福利支出、公用支出。

  (七)归口管理的行政单位退休19.31万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出106.87万元。主要用于交缴养老金支出。

  (九)死亡抚恤2.88万元。主要用于遗属补助支出。

  (十)行政事业单位医疗79.08万元。主要用于交缴医疗保险支出。

  (十一)住房公积金64.11万元。主要用于交缴住房公积金支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出1534万元,其中:

  (一)人员经费1331.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费203.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

  八、一般公共预算三公经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排10万元。主要用于召开港澳联谊会。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排83万元。主要用于全国、省政协委员考察、视察、检查活动接待,省内外来宾及市政协委员、县(区、市)政协机关人员等公务接待活动。与上年相比支出下降40.71%,主要原因是:减少公务接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排116万元,其中:公车运行费80万元,公车购置费36万元。与上年相比支出下降3.33%,主要原因是:减少公务运行费。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年政协部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出203.13万元,比2018年增加17.09万元,主要原因是人员经费增加。

  (二)政府采购情况

  2019年政协部门政府采购预算总额45.5万元,政府购买服务项目采购预算额0万元

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,政协部门本级及所属的预算单位共有车辆16辆,其中:一般公务用车16辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年政协部门共设置绩效目标项目共1个,涉及财政拨款资金688万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会

2019年2月28日

    附表:12019年度收支预算总表

  22019年度收入预算总表

  32019年度支出预算总表

  42019年度财政拨款收支预算总表

  52019年度一般公共预算拨款支出预算表

  62019年度政府性基金拨款支出预算表

  72019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

  82019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

  92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  102019年度部门专项资金管理清单目录

  112019年度部门业务费绩效目标表

  122019年度专项资金绩效目标表

    2019年预算表.XLS